Corriger une facture par un avoir
En bref
Une facture envoyée ne se modifie jamais. Pour la corriger, on émet un avoir : total, il annule la facture ; partiel, il en rembourse une partie. C'est la règle comptable, pas une limite du logiciel.
Le bouton : Créer un avoir, sur la facture concernée.
Ce que vous ne pourrez pas faire Ni modifier une ligne, ni changer un montant, ni supprimer une facture envoyée. L'avoir est la seule solution — et c'est celle que votre comptable attend : la facture reste, avec en face le document qui la corrige.
Comment faire
- Sur la facture, cliquez sur Créer un avoir.
- Montant TTC à créditer : laissez le champ vide pour annuler toute la facture, ou entrez un montant pour n'en annuler qu'une partie. Le motif est facultatif.
- Cliquez sur Créer l'avoir. Il est créé en brouillon. Vérifiez-le, puis émettez-le.
Un avoir total fait passer la facture en Annulé et arrête ses relances. Un avoir partiel diminue ce qui reste dû. Les avoirs d'une facture sont listés sur sa page, carte Avoirs et documents liés.
Ce que contient l'avoir
Son propre numéro (préfixe AV, modifiable dans Réglages →
Documents), la référence de la facture qu'il corrige, et les montants en
négatif. Il ne porte ni IBAN, ni conditions de paiement, ni pénalités : ce n'est pas un document
qu'on vous règle.
L'erreur la plus fréquente
« Cet avoir n'est pas possible. Si l'acompte est déjà déduit d'une facture de solde émise, corrigez le solde plutôt que l'acompte. »
Vous essayez d'annuler un acompte que la facture de solde a déjà déduit. L'annuler rendrait le solde faux. Corrigez le solde : c'est lui qui porte le compte final.
Rembourser
Devivolt ne fait pas le virement. L'avoir est le document comptable ; le remboursement se fait par vos moyens habituels.